陕西省汉中师范附属小学2017年部门预算公开说明
一、部门主要工作职责:实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育， 高职学院师范学生实习指导。
二、2017年主要工作任务及目标:
1、加强德育工作，切实提高德育实效；
2、细化教学常规管理，提升教学质量；
3、抓好校本研修，全面提升教师专业素养；
4、加强学校体、卫、艺工作，实现特色亮校；
5、加强师资建设，打造骨干教师队伍；
6、发挥资源优势，提高教育信息化水平；
7、强化安保措施，建设和谐平安校园；
8、加强后勤管理,改善办学条件；
9、做好党建、工、团工作，形成合力；
三、部门预算单位基本情况：我单位属于市本级预算单位。编制178，在职职工
179人，退休人员49人，临时工14人，遗属人数3人
四、部门预算收支说明
（一）部门总体收支情况：本年预算总收入3518.5万元，其中财政下达预算数1955.2万（含退休人员工资及社保缴费部分628.5万元，专项经费43.5万元），中省市公用经费补助240万元，上年结转项目资金1323.3万元，预算总支出3518.5万元，其中人员经费支出1907.07万元，公用经费支出244.66万元，专项经费支出1366.8万元，其中专项经费43.5万元，上年结转项目资金1323.3万元。
（二）专项经费情况43.5万元：操场改造25.9万元，网络维护及运行8万元，保安服务费9.6万元
（三）项目资金结转情况1323.3万元：光辉校区结转资金71.6万元，北校区扩容项目结转1251.7万元
（四）部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况。预算数为1万，单位进一步压缩三公经费，提高资金使用效益。
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单位：万元
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支 出
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支出功能分科目（按大类）
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预算数
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支出经济科目（按大类）
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预算数
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一、部门预算
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3,518.50
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一、部门预算
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3,518.50
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1、一般公共服务支出
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1、人员经费和公用经费支出
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2,151.70
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2、外交支出
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(1)工资福利支出
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1,499.20
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3、国防支出
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(2)商品和服务支出
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199.66
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4、公共安全支出
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(3)对个人和家庭的补助
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407.84
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5、教育支出
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3,518.50
|
(4)其他资本性支出
|
45.00
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6、科学技术支出
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2、专项业务经费支出
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1,366.80
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7、文化体育与传媒支出
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(1)工资福利支出
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8、社会保障和就业支出
|
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(2)商品和服务支出
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43.50
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9、社会保险基金支出
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(3)对个人和家庭的补助
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10、医疗卫生与计划生育支出
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(4)对企事业单位的补助
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11、节能环保支出
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(5)转移性支出
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12、城乡社区支出
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(6)债务利息支出
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13、农林水支出
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(7)债务还本支出
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14、交通运输支出
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(8)基本建设支出
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15、资源勘探信息等支出
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(9)其他资本性支出
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1,323.30
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16、商业服务业等支出
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(10)其他支出
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17、金融支出
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3、上缴上级支出
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18、援助其他地区支出
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4、事业单位经营支出
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19、国土海洋气象等支出
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5、对附属单位补助支出
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20、住房保障支出
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二、部门管理的专项资金(未分解部分)
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21、粮油物资储备支出
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(1)工资福利支出
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22、国有资本经营预算支出
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(2)商品和服务支出
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23、预备费
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(3)对个人和家庭的补助
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24、其他支出
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(4)对企事业单位的补助
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25、转移性支出
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(5)转移性支出
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26、债务还本支出
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(6)债务利息支出
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27、债务付息支出
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(7)债务还本支出
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28、债务发行费用支出
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(8)基本建设支出
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二、部门管理的专项资金(未分解部分)
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(9)其他资本性支出
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(10)其他支出
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本年支出合计
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3,518.50
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本年支出合计
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3,518.50
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结转下年
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结转下年
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未安排支出的实户资金
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未安排支出的实户资金
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支出总计
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3,518.50
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支出总计
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3,518.50
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2017年部门综合预算收入总表
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单位：万元
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单位编码
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单位名称
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总计
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部门预算
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部门管理的专项资金（未分解部分）
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合计
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一般公共预算拨款
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政府性基金拨款
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上级补助收入
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事业收入
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事业单位经营收入
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对附属单位上缴收入
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用事业基金弥补收支差额
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上年结转
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上年实户资金余额
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其他收入
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小计
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其中：专项资金列入部门预算项目
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**
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**
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1
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2
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3
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4
|
5
|
6
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7
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8
|
9
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10
|
11
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12
|
13
|
14
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116008
|
陕西省汉中师范附属小学
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3,518.50
|
3,518.50
|
2,195.20
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1,323.30
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2017年部门综合预算支出总表
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单位：万元
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单位编码
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单位名称
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总计
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部门预算
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部门管理的专项资金（未分解部分）
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合计
|
公共预算拨款
|
政府性基金拨款
|
事业收入
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事业单位经营收入
|
对附属单位上缴收入
|
上年实户资金余额
|
其他收入
|
上年结转
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小计
|
其中：专项资金列入部门预算的项目
|
|
**
|
**
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1
|
2
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3
|
4
|
5
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6
|
7
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8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
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116008
|
陕西省汉中师范附属小学
|
3,518.50
|
3,518.50
|
2,195.20
|
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1,323.30
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2017年部门综合预算财政拨款收支总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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支出功能分科目（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
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|
一、财政拨款
|
2,195.20
|
一、财政拨款
|
3,518.50
|
一、财政拨款
|
3,518.50
|
|
1、一般公共预算拨款
|
2,195.20
|
1、一般公共服务支出
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|
1、人员经费和公用经费支出
|
2,151.70
|
|
其中：专项资金列入部门预算的项目
|
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2、外交支出
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(1)工资福利支出
|
1,499.20
|
|
2、政府性基金拨款
|
|
3、国防支出
|
|
(2)商品和服务支出
|
199.66
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
|
4、公共安全支出
|
|
(3)对个人和家庭的补助
|
407.84
|
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|
5、教育支出
|
3,518.50
|
(4)其他资本性支出
|
45.00
|
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|
6、科学技术支出
|
|
2、专项业务经费支出
|
1,366.80
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7、文化体育与传媒支出
|
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(1)工资福利支出
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8、社会保障和就业支出
|
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(2)商品和服务支出
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43.50
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9、社会保险基金支出
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(3)对个人和家庭的补助
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10、医疗卫生与计划生育支出
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(4)对企事业单位的补助
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11、节能环保支出
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(5)转移性支出
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12、城乡社区支出
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(6)债务利息支出
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13、农林水支出
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(7)债务还本支出
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14、交通运输支出
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(8)基本建设支出
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|
15、资源勘探信息等支出
|
|
(9)其他资本性支出
|
1,323.30
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|
16、商业服务业等支出
|
|
(10)其他支出
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17、金融支出
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3、上缴上级支出
|
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|
18、援助其他地区支出
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4、事业单位经营支出
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|
19、国土海洋气象等支出
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|
5、对附属单位补助支出
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20、住房保障支出
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21、粮油物资储备支出
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22、国有资本经营预算支出
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|
23、预备费
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|
24、其他支出
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25、转移性支出
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26、债务还本支出
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27、债务付息支出
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28、债务发行费用支出
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本年收入合计
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2,195.20
|
本年支出合计
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3,518.50
|
本年支出合计
|
3,518.50
|
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上年结转
|
1,323.30
|
结转下年
|
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结转下年
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其中：财政拨款资金结转
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401.60
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非财政拨款资金结余
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921.70
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收入总计
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3,518.50
|
支出总计
|
3,518.50
|
支出总计
|
3,518.50
|
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2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
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单位：万元
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功能科目编码
|
功能科目名称
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合计
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人员经费支出
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公用经费支出
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专项业务经费支出
|
备注
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**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
**
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2050202
|
小学教育
|
3,518.50
|
1,907.07
|
244.66
|
1,366.80
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2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
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单位：万元
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经济科目编码
|
经济科目名称
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合计
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人员经费支出
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公用经费支出
|
专项业务经费支出
|
备注
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|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
**
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|
3,518.50
|
1,907.04
|
244.66
|
1,366.80
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2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
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单位：万元
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功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
备注
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**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
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|
2151.7
|
1,907.04
|
244.66
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2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
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单位：万元
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|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
备注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
|
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2,151.70
|
1,907.04
|
244.66
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2017年部门综合预算政府性基金收支表
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单位：万元
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收 入
|
支 出
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项 目
|
预算数
|
支出功能分科目（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
|
一、政府性基金拨款
|
|
一、科学技术支出
|
|
一、人员经费和公用经费支出
|
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
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|
三、社会保障和就业支出
|
|
商品和服务支出
|
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|
|
|
四、节能环保支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
六、农林水支出
|
|
二、专项业务经费支出
|
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
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|
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十、金融支出
|
|
对企事业单位的补助
|
|
|
|
|
十一、其他支出
|
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转移性支出
|
|
|
|
|
十二、转移性支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十三、债务还本支出
|
|
债务还本支出
|
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|
|
|
十四、债务付息支出
|
|
基本建设支出
|
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十五、债务发行费用支出
|
|
其他资本性支出
|
|
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|
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|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
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本年收入合计
|
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本年支出合计
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本年支出合计
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2017年部门综合预算专项业务经费支出表
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单位：万元
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单位编码
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单位（项目）名称
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项目金额
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项目简介
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**
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**
|
1
|
**
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116008
|
陕西省汉中师范附属小学
|
1,366.80
|
北校区扩容工程、光辉校区后续工程、小操场改造、网络运行、安保服务费
|
|
2017年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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单位：万元
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科目编码
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单位编码
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采购项目
|
采购目录
|
规格型号
|
数量
|
经济科目编码
|
预算金额
|
说明
|
|
类
|
款
|
项
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
**
|
**
|
2
|
**
|
|
205
|
02
|
02
|
116008
|
小操场地面改造
|
修缮工程
|
铺设人造草皮
|
1
|
302
|
13
|
25.90
|
|
|
205
|
2
|
2
|
116008
|
多媒体改造
|
电子白板
|
斯玛特
|
15
|
310
|
2
|
45.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
116008
|
陕西省汉中师范附属小学
|
1.00
|
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|